北京市手机彩票网青少年活动中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

负责组织实施中小学生各类活动，指导和管理学校学生社团建设。负责中小学生活动场馆的管理使用，提供课外、校外教育教学服务，举办青少年素质特长培训，开展课外、校外教育课题研究等，协助完成中小学体育、艺术、劳动、科技以及共青团、少先队，志愿者的教育教学辅助工作等。负责社会大课堂资源基地建设与管理，组织、指导青少年阅读活动、开展中小学生生态文明教育。中华优秀传统文化教育等。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数150人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,821.77万元，比上年减少75.06万元，下降0.95%。主要原因：本着厉行节约原则，非必要项目压缩后比上年收支减少。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计7,123.62万元，比上年减少682.62万元，下降8.74%，其中：财政拨款收入7,123.62万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。主要原因：由于疫情影响，本着厉行节约原则，非必要项目压缩后比上年收入有所减少。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计7,538.70万元，比上年增加274.11万元，增长3.77%，其中：基本支出6,160.79万元，占支出合计的81.72%；项目支出1,377.90万元，占支出合计的18.28%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。主要原因：本着厉行节约原则，非必要项目压缩后比上年支出减少。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,525.64万元，比上年减少348.63万元，下降4.43%。主要原因：单位收入途径是财政拨款，受疫情影响，本着厉行节约原则，收入有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,525.64万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出1.40万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出7,094.32万元，占本年财政拨款支出94.27%；社会保障和就业支出420.92万元，占本年财政拨款支出5.59%；卫生健康支出9.00万元，占本年财政拨款支出0.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算1.40万元，比2022年年初预算增加1.40万元，增长100.00%。其中：

"其他公共安全支出"(款)2022年度决算1.40万元，比2022年年初预算增加1.40万元，增长100.00%。主要用于组织工作组尾款。

2、“教育支出”(类)2022年度决算7,094.32万元，比2022年年初预算减少1,876.99万元，下降20.92%。其中：

"教育管理事务"(款)2022年度决算5,449.93万元，比2022年年初预算增加341.10万元，增长6.68%。本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

"普通教育"(款)2022年度决算1,644.40万元，比2022年年初预算减少2,218.10万元，下降57.43%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算420.92万元，比2022年年初预算增加49.07万元，增长13.20%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2022年度决算404.87万元，比2022年年初预算增加33.03万元，增长8.88%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

"抚恤"(款)2022年度决算16.04万元，比2022年年初预算增加16.04万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算9.00万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算9.00万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,160.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额237.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出237.06万元。授予中小企业合同金额237.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额138.06万元，占政府采购支出总额的58.24%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆5台，84.51万元；单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市手机彩票网青少年活动中心2022年度部门决算